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贝博APP体育官网贝博德甲2019年度部门决算

发布时间:2020-09-24 点击数:125

   

 

第一部分  贝博APP体育官网贝博德甲部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  贝博APP体育官网贝博德甲部门概况

 

一、部门主要职能

1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

2.教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,维护妇女儿童合法权益。

4.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门基本情况

市贝博德甲全系统共有预算单位2个,包括机关和市儿童活动中心。

本部门2019年年末编制人数 25人,其中行政编制17人,事业编制8人;年末实有人数 35人,其中在职人员22人,退休人员13人。

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

(见附件) 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计813.21万元,其中年初结转和结余250.09万元,较2018年减少12.74万元,下降4.84%;本年收入合计563.12万元,较2018年增加49.35万元,增长9.6%,主要原因是:2019年财政增加了专项经费预算。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入522.46万元,占92.77%;其他收入40.66万元,占7.23%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计813.21万元,其中本年支出合计665.56万元,较2018年增加193.03万元,增长40.85%,主要原因是:财政专项经费支出增加;年末结转和结余147.65万元,较2018年减少156.42万元,下降51.44 %,主要原因是:财政专项经费支出增加

本年支出的具体构成为:基本支出618.56万元,占92.93%;项目支出47万元,占7.07%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为622.67万元,决算数为665.56万元,完成年初预算的106.88%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为558.39万元,决算数为495.39万元,完成年初预算的88.71%,主要原因是:财政项目经费没有及时支出

(二)社会保障和就业支出年初预算数为31.34万元,决算数为44.5万元,完成年初预算的141.99%;主要原因是:在职人员社保基数增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为14.68万元,决算数为15.48万元,完成年初预算的105.44%;主要原因是:在职人员医保基数增加。

(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为23万元,主要原因是财政增加了创建工作经费预算;

(五)住房保障支出年初预算数为17.76万元,决算数为19.37万元,完成年初预算的109.06%;主要原因是:在职人员住房公积金基数增加。

(六)其他支出年初预算数为0万元,决算数为67.82万元,主要原因是财政增加了项目经费预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出544.31万元,其中:

(一)工资福利支出 271.78万元,较2018年增加7.17万元,增长2.7%,主要原因是:在职人员工资提高使工资、奖金、五险一金等人员经费均相应增加。

(二)商品和服务支出147.84万元,较2018年增加87.72万元,增长28.12%,主要原因是:增加了项目经费的支出。

(三)对个人和家庭补助支出121.46万元,较2018年增加47.72万元,增长64.71%,主要原因是:2019年发放了退休人员1.5个月政府性奖励金。

(四)资本性支出3.24万元,较2018年减少0.36万元,下降10%,主要原因是:厉行节约,严格控制办公设备及专用设备支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.06万元,决算数为0.71万元,完成预算的10.05%,决算数较2018年减少0.08万元,下降10.12%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为  0万元,与上年持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.06万元,决算数为  0.71万元,完成预算的34.46%,决算数较2018年减少0.08万元,下降10.12%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少公务接待次数,降低公务接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,与上年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出147.83万元,较年初预算数减少106.5万元,降低41.87%,主要原因是:厉行节约,减少了公用经费的支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日, 本单位没有公务用车和单价50万元以上设备。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金90.83万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

  共组织对2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出90.83万元。

组织对市贝博德甲、市儿童活动中心2个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出544.31元,政府性基金预算支出90.83万元。从评价情况来看,2019年度部门支出整体绩效指标基本完成,如部门预算编制,部门预算管理,部门预算执行中的部门预算完成率、公用经费控制率等指标100%达标,部门履职效果优良

(二)部门决算中项目绩效自评情况

我部门对2019年市妇女儿童事业发展资金支出进行绩效自评。该项资金预算共计160.96万元,其中上年结转100.96万元,当年市财政拨款50万元,转拨省级项目资金10万元。截止2019年12月,全年执行154.65万元,执行率96.08%。从自评情况来看,2019年,市贝博德甲在市委市政府的高度重视和正确领导下,将实施妇女儿童事业发展专项项目作为推进贝博德甲工作的重要平台和抓手,切实加强专项资金绩效管理,保证了资金使用合理合规、安全高效,项目实施取得了良好的效益。

 

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

附件:2019年度部门决算贝博APP体育官网妇女联合会

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